Wat verandert er aan het doel en/of de effecten?

Wat verandert er aan de uitvoering (hoe sturen we bij: wat gaan we dit jaar meer, minder of anders doen)?
Smart Industry Hub komt lastig in uitvoering. De vertraging betreft vooral juridische issues over de vorm van samenwerking. De verwachting is dat de HUB in het najaar in uitvoering gaat.
Daarnaast is de uitwerking van het MKB-beleid, conform de bespreking in de werkgroep van PS-leden, nog niet helemaal afgerond. Ook hier verwachten we in het najaar met een voorstel te komen.

Welke financiële gevolgen heeft de verandering?

Bijstellingen

MKB Innovatie Topsectoren - Cofinancieringsfonds (baten en lasten € 353.000)
In het kader van de decentralisatie-uitkering MKB Innovatiestimulering Topsectoren ontvangen wij in 2019             € 353.000. Dit bedrag wordt door ons ingezet door middel van een EBU-subsidieregeling. De baten en de lasten worden met € 353.000 verhoogd.

Business Development (lasten € 100.000)
Voor het vormgeven van het economisch beleid ten aanzien van de ontwikkeling van business development is aan de EBU een subsidie verstrekt. Het budget wordt met € 100.000 aangevuld door een onttrekking uit de reserve projecten Business development. De reserve is hiermee uitgeput en kan opgeheven worden.

Bijdrage ROM (lasten -/-    € 2.900.000)
In 2018 is bij de Kadernota besloten in 2019 € 2,9 mln beschikbaar te stellen als bijdrage aan de totstandkoming van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM). Inmiddels is het doel de ROM per 1 januari 2020 op te richten en de financiële gevolgen (te weten de kapitaalstorting, de risicoafdekking en de structurele exploitatielasten) worden in het begrotingsproces meegenomen. Daarmee valt het huidige budget vrij ten gunste van de algemene middelen. Van deze vrijval wordt € 600.000 toegevoegd aan beleidsdoel 4.9 Bevorderen energiebesparing.

Cofinancieringsfonds / Economic Board Utrecht  PM
De verwachting is dat in 2019 een substantieel bedrag meer verantwoord zal worden ten laste van het Cofinancieringsfonds / Economic Board Utrecht dan nu begroot is (€ 5,2 mln). Later in het jaar ontstaat een beter beeld van de uiteindelijke lasten en wordt het budget met de Slotwijziging aangevuld door middel van een onttrekking uit de reserve.