Bijstellingen

Verrekening tussen reserve Landelijk gebied en reserve RSN         
In 2019 is de reserve Realisatiestrategie natuurvisie ingesteld. In de reserve Landelijk gebied zitten nu nog restantbudgetten voor natuurbeheer en biodiversiteit. Het gaat om:

Voorgesteld wordt om € 2,018 mln over te hevelen van de reserve Landelijk gebied naar de reserve RSN.

Realisatiestrategie Natuur (RSN),  (totale lasten € 2.971.000)
Specificatie:
Natuurbeheer, biodiversiteit, faunabeheer en accounthouderschap instellingen (lasten € 2.549.000)
Het totaal van de verwachte lasten 2019 voor natuurbeheer, biodiversiteit, faunabeheer en accounthouderschap instellingen bedraagt € 2.549.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve RSN.

Regulier natuurbeheer (lasten € 272.000)
Het restantbudget regulier natuurbeheer 2018 wordt begroot in 2019. Dit betreft een kasritmewijziging. Het bedrag wordt onttrokken aan de reserve RSN.

Agrarisch natuurbeheer (lasten -/- €  500.000)

De verwachting is dat er in 2019 € 500.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Dit betreft een kasritmewijziging en wordt minder onttrokken uit de reserve RSN.

Inzet restantbudget biodiversiteit 2018  (lasten € 150.000)
Als onderdeel van de Realisatiestrategie Natuur was er in 2018 voor € 1,735 mln bestemd voor biodiversiteit. Dit is echter niet uitgevoerd en zit nog in de reserve RSN. Voorgesteld wordt om van dit budget € 1,3 mln. in te zetten voor biodiversiteit (waar het oorspronkelijk ook voor was bedoeld) met een kasritme van €150.000 in 2019, € 575.000 in 2020 en € 575.000 in 2021. Dekking vindt plaats uit de reserve RSN.

Bijdrage faunaschade IPO    (lasten € 500.000)
Op basis van de ramingen in de Begroting 2019 van IPO/BIJ12 (vastgesteld door IPO bestuur) dragen wij jaarlijks € 1,85 mln. voor tegemoetkomingen faunaschade en proceskosten bij. Het huidige budget bedraagt € 1,35 mln. wat een tekort betekent van jaarlijks € 500.000. Voor 2019 wordt voorgesteld om dit tekort als volgt te dekken:               € 435.000 uit een restantbudget biodiversiteit 2018 (zie vorig onderdeel) en € 65.000 uit een restantbudget agrarisch natuurbeheer. Het totaal wordt onttrokken uit de reserve RSN.
Dit voorstel is een oplossing voor het dekkingsprobleem in 2019. De structurele oplossing, wordt betrokken bij de vertaling van het coalitieakkoord in de begroting 2020.

Behouden en verbeteren natuurkwaliteit (AVP, reserve Landelijk gebied)   (lasten -/- € 535.000)
Het budget voor de bestrijding invasieve exoten (voorfinanciering € 300.000) wordt in 2019 niet meer gefinancierd uit de reserve Landelijk gebied, maar uit de reserve RSN. Dat bedrag, vermeerderd met een verwachte onderschrijding van het overige budget, in totaal € 535.000, wordt minder onttrokken uit de reserve Landelijk gebied.

Zaakregistratiesysteem Elvhis (lasten -/- € 30.000)
Het budget voor applicatiebeheer van het zaakregistratiesysteem Elvhis ad € 30.000 wordt ingaande 2019 structureel overgedragen van beleidsdoel 2.2 naar Overhead, ICT. Dit budget wordt gefinancierd door leges voor vergunningverlening.  

Werkbudget Landbouw   (lasten -/- €  21.000)

Bij de begroting 2019 is het werkbudget Landbouw per abuis onder dit meerjarendoel opgenomen in plaats van onder meerjarendoel 2.4.

Subsidie Landschap Erfgoed Utrecht   (lasten -/- € 108.000)
Landschap Erfgoed Utrecht krijgt een jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 278.000. Er is echter maar € 170.000 begroot op dit moment. Voorstel is om het verschil van € 108.000 over te hevelen vanuit het budget van regulier natuurbeheer (beleidsdoel (2.2) naar budget accounthouderschap instellingen op beleidsdoel 2.3.

Natura 2000  (lasten /- € 1.015.000)

Het kasritme voor 2019 voor Natura 2000 wordt aangepast met -/- € 1.015.000, waardoor de reserve Landelijk gebied minder belast wordt.

Vergunningverlening Natuur (lasten € 104.000)
In verband met de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfherenlanden is in 2019 inhuur ingezet om de extra aanvragen voor vergunningen te verwerken. Dit leidt tot een verhoging van de lasten met € 104.000.

Subsidies regulier en agrarisch natuurbeheer (lasten € 1.310.000)

Door de uitbreiding van de provincie met de gemeente Vijfherenlanden hebben wij een aantal subsidieverplichtingen van de provincie Zuid Holland overgenomen. Het betreft voor regulier natuurbeheer € 845.000 per jaar en voor agrarisch natuurbeheer € 465.000 per jaar voor i.i.g. de periode 2019 t/m 2021. Voor 2019 gaat het in totaal om € 1.310.000.
Voorstel is om dit te dekken uit de algemene middelen.