Wat gaat het kosten?

Investeringen

Een overzicht met investeringen van Overhead is opgenomen in Bijlage 1, samen met het Meerjaren onderhoudsplan.

Toelichting MIP bijstellingen

MIP Software

Business Intelligence Tool
De eerste investeringslasten in de Business Intelligence Tool (BI tool) Qlik Sense zijn uit een ander budget gefinancierd van het budget van team IEA, namelijk het programma Verbetering BedrijfsvoeringsInformatie (VBI budget).  Derhalve is deze investering in het MIP van 2019 bijgesteld. De vervangingsinvesteringen vanaf 2023 leidden wel tot een activering en bijkomende afschrijvingslasten.

HRM Systeem (Personeelsinformatie + salarissysteem)
De investering en activering van het HRM systeem vindt pas in 2021 in plaats van 2019 plaats. Dit betreft een kasritme verschil.

Document Management Systeem
De investering en activering van het Document Mangement Systeem vindt pas in 2021 in plaats van 2019 plaats, betreft kasritme verschil.

Website Internet en Extranet Provincie Utrecht
Het internet en intranet wordt volgens de nieuwe inschatting in 2020 opgeleverd en geactiveerd in plaats van 2019.

E-Provincie
Als gevolg van een beter inzicht in de activiteiten en projecten die onder E-Provincie worden uitgevoerd blijkt dat deze betrekking hebben op proces- en organisatie in plaats van activeerbare resultaten.
Als gevolg hiervan worden de hieraan verbonden lasten niet geactiveerd (en afgeschreven) maar incidenteel ten laste van de ICT reserve gebracht. De bijstelling betreft een budgetneutrale aanpassing, aangezien de lasten in beide gevallen ten laste van de ICT reserve zouden komen.

MIP Provinciehuis

Binnenwandopeningen
Geplande investeringen in de tourniquets (€ 175.000) zijn nog onzeker (in ieder geval niet in 2019) en worden voorlopig doorgeschoven naar 2020.

Communicatie
Geplande investeringen (€ 197.000) zijn doorgeschoven naar 2020.